2017年县直幼儿园预算说明

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

       县直幼儿园内设3个职能科室，1个归口预算管理单位。主要职责是：1.全面落实《规程》教育思想，对3-6岁幼儿实施保育与教育。2.对幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进其身心和谐发展。

    （二）人员构成情况

       县直幼儿园及归口预算管理单位人员共有编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人；在职职工51人，离退休人员17人。

（三）预算年度主要工作任务

县直幼儿园预算年度主要工作任务是：收取幼儿保育费，用于改善办学条件，保证幼儿健康地成长。

     二、收入预算说明(含增减原因)

       2017年收入预算467.33万元，其中：当年财力拨款432.33万元，行政事业性收费35万元。收入增加的原因：1.单位新调进二位职工，导致财政拨款增加；2..行政性事业收费增加的原因是春季多收二十多个幼儿。

     三、支出预算说明（含 增减原因）

       2017年支出预算467.33万元，其中：基本支出432.33万元，含人员经费348.88万元，公用经费35万元；个人及家项目支出83.45万元。支出增加的原因：1.单位新进二名职工，导致支出增加；2.2017年省示范性幼儿园复检，单位为改善办园条件，投支加大，导致支出增加。

       四、机关运行经费安排说明

无

五、三公经费预算说明

三公经费：无

六、政府采购说明

2017年暂无政府采购事项。

县直幼儿园2017部门预算公开表.xls