一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
博爱县供销合作社联合社内设5个职能科。
1、办公室。综合协调社机关政务工作；负责机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；负责机关文秘、档案、宣传、信访、信息、机要保密、崔办查办工作以及机关内部规章制度建设；做好后勤保障工作。
2、人事科。负责机关和直属单位的党群、人事管理和机构编制工作；指导系统职工的教育培训工作；负责机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作；负责系统下岗职工的稳定及再就业工作；负责县社党总支的日常工作；负责协调全系统社会保障工作；负责直属单位领导的考核工作。
3、财务审计科。组织实施国家有关财务、会计和税务，信贷的法规制度，并制定相应的管理办法，指导系统财务、会计工作；编制、申报本社财务经费收支预算、决算；负责管理有关资金；负责系统内各类会计报表的审报和上报；负责系统的财务收支、资产、负债及效益的真实合法审计；管理社有资产；参与本社体制改革和目标管理工作。
4、合作指导科。宣传上级有关农村经济工作的方针政策，组织指导系统专业合作社，农村综合服务社和有关专业市场建设；指导系统农业产业化经营工作；负责系统招商引资和商务管理工作；负责系统的安全保卫及直属单位安全生产储运工作；检查指导系统消防、防汛和救灾工作。
5、业务协调科。负责政府委托的重要生产资料，农副产品购销、储备的协调管理工作；研究提出棉花和农业生产资料购销、储备、价格政策的建设；指导协调全县烟花爆竹和再生资源经营管理工作；负责社属企业业务经营的政策协调和管理工作；负责系统基本建设项目市场开展工作。
（二）人员构成情况
县供销合作社联合社机关事业单位共有编制15人，其中：事业编制15人；在职职工13人，离退休人员15人。
（三）预算年度主要工作任务
1、认真贯彻落实《河南省政府非税收入管理条例>,加强非税收入征收切实做到不漏报、瞒报、虚假收入预算。2、按照法定政策编制人员经费，按照规定编制公用经费，按照政策编制专项经费，发挥财政资金最大效益。3、加强“三公”经费预算管理，严格按照规定执行，认真履行事前审批手续，确保2017年“三公”经费只减不增。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
我单位系一级预算单位无所属单位预算在内汇总预算。
三、2017年预算收支增减情况
2017年部门收支总体情况：财政拨款收入145.48万元，支出总计145.48万元；基本支出137.48万元,其中人员经费支出72.96万元，公用经费7.6万元, 个人及家庭项目支出56.92万元。2、专项经费支出8万元 。
与2016年预算收支相比，财政拨款支出增加32.58万元，增加28.85%，主要原因：2017年工资调增。
四、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算2.88万元，具体情况如下：公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费2.7万元，因公出国（出境）0万元。与2016年相持平。厉行节约，遵守八项规定，预算不超上年。
五、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费总计7.6万元，其中：1、办公费1.08万元。2、差旅费0.24万元。3、福利费1.38万元。4、邮电费1.65万元。5、离退休活动费0.75万元。6、交通费1万元.。7、工会经费0.66万元。8、水电费0.72万元。9、单位取暖费0.12万元。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府采购支出情况
2017年暂无政府采购事项。
