2017年博爱县月山镇中心学校

部门预算公开

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

   博爱县月山镇中心学校内设4个职能科（教务处、政教处、总务处和办公室），7个归口预算管理单位。主要职责是实施九年义务教育、学前教育及相关学历教育，开展相关业务活动。

    （二）人员构成情况

     博爱县月山镇中心学校及归口预算管理单位人员共有编制196人，其中：行政编制0人，事业编制196人；在职职工207人，离退休人员122人。

（三）预算年度主要工作任务

实施九年义务教育、学前教育及相关学历教育，开展相关业务活动。

     二、收入预算说明

     2017年收入预算2,166.63万元，其中：当年财力拨款2,166.63万元。2016年支出预算为1,832.46万元，增加原因为2016年在职人员调整工资标准。

     三、支出预算说明

     2017年支出预算2,166.63万元，2016年支出预算为1,832.46万元，增加原因为2016年在职人员调整工资标准。

其中：基本支出1,382.28万元，增加原因为2016年在职人员调整工资标准；公用经费142.06万元，减少原因为在校生人数减少；对个人和家庭的补助支出642.29万元，增加原因为退休教师2016年养老金预调增资。

  四、机关运行经费安排说明

我单位机关运行经费为142.06万元，均为生均经费。

五、三公经费预算说明

2017年我单位三公经费预算支出0.45万元，其中公务接待费0.45万元，与去年持平。

六、政府采购说明

我单位无政府采购。

 2017部门预算公开表博爱县月山镇中心学校.xls