一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
县政府机关内设综合科、文秘科、信息科等11个职能科(室、局),1个归口预算管理单位。主要职责是:(1)负责县政府值班、应急管理,及时报告重要情况;(2)负责政府序列的文电收发运转;(3)负责起草、审核以县政府、政府办名义印发的文件等;(4)负责县政府和政府办公文的审核、运转等;(5)负责县政府相关会议及调研考察活动的筹备、组织等;(6)负责政务信息的采编、分析和报送;(7)督促检查各乡镇人民政府、县政府各部门对上级政府和县政府公文、会议决定事项及领导批示的落实情况;(8)负责承办县政府年度目标的制定、量化、分解和年终考核;(9)负责人大代表建议和政协提案的办理;(10)负责县政府信息公开工作;(11)负责民宗工作;(12)负责全县金融业宏观发展和管理工作;(13)负责外侨管理工作:(14)负责处理群众来信工作及县政府领导交办的其他工作。
(二)人员构成情况
县政府机关及归口预算管理单位人员共有编制52人,其中:行政编制42人,事业编制10人;在职职工59人,离退休人员15人。
(三)预算年度主要工作任务
(1)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。 (2)根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(3)指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(4)编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。(5)协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。
二、收入预算说明
2016年收入预算485万元,其中:当年财力拨款485万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算485万元,其中:基本支出322万元,含人员经费255万元,公用经费67万元;个人及家项目支出163万元。