附件1：
2018年博爱县柏山镇中心学校
部门预算公开
情况说明
目 录
第一部分 博爱县柏山镇中心学校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、本次公开包括的范围
第二部分 博爱县柏山镇中心学校2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：博爱县柏山镇虽心学校2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、国有资本经营支出情况表
第一部分
博爱县柏山镇中心学校概况
一、博爱县柏山镇中心学校单位主要职责
博爱县柏山镇中心学校单位辖一所初中（柏山镇初级中学）、五所小学（柏山小学、贵屯小学、上屯小学、义沟小学、义沟小学、酒奉小学）和二所中心幼儿园（柏山镇中心幼儿园、柏山镇第二中心幼儿园在）等归口预算管理单位。
主要职责是：贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施初中学历教育和小学学历教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家有关幼教工作的法律法规和方针政策，传播科学教育观念，促进农村幼教事业发展，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。
二、博爱县柏山镇中心学校单位预算单位构成
1.博爱县柏山镇中心学校（学前教育）
2.博爱县柏山镇中心学校（小学教育）
3.博爱县柏山镇中心学校（初中教育）
三、是否为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
柏山镇中心学校按学前教育、小学教育、初中教育三部分分别包括各阶段所有下属机构的单位统一公开。
第二部分
博爱县柏山镇中心学校2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
博爱县柏山镇中心学校2018年收入总计2260.6万元，支出总计2260.6万元，与2017年相比，收、支总计各减少246.9万元，减少9.9%。主要原因：1、因区划调整退休人员数减少：对个人和家庭的补助支出减少474.96万元；2、对农村寄宿制学校公用经费倾斜支出增加7.26万元；3、因工资标准调整工资津补贴支出增加220.8万元。
二、收入预算总体情况说明
博爱县柏山镇中心学校2018年收入合计2260.6万元，其中，一般公共预算2260.6万元。
三、支出预算总体情况说明
博爱县柏山镇中心学校2018年支出合计2260.6万元，其中：基本支出2260.6万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
博爱县柏山镇中心学校2018年一般公共预算收支预算2260.6万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少246.9万元，增长-9.9%，主要原因：工资福利支出增加220.8万元，公用经费增加7.26万元，对个人和家庭的补助支出减少474.96万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
博爱县柏山镇中心学校2018年一般公共预算支出年初预算为2260.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出1701.3万元，占75.26%；社会保障和就业(类)支出322.48万元，占14.28%；医疗卫生与计划生育(类)支出87.93万元，占3.89%；住房保障(类)支出148.51万元，占6.57%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
博爱县柏山镇中心学校2018年一般公共预算基本支出2260.6万元，其中：人员经费2001.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费258.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出
我单位2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少4万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。
(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少1.4万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降，我单位严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少2.6万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
博爱县柏山镇中心学校2018年机关运行经费支出预算258.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无涉及绩效评价项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
