2017年博爱县寨豁乡中心学校
部门预算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据《博爱县机构编制委员会文件“关于2009年度中小学机构调整和教职工编制核定有关问题的通知”》（博编【2009】2号）和《博爱县机构编制委员会文件“关于成立乡镇幼儿园的通知”》（博编【2009】15号文件）精神，我乡设置初级中学1所，小学4所，公办幼儿园1所，全部为财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国教育法》的有关规定，我中心学校以实施九年义务教育，促进基础教育发展为宗旨，开展初中学历教育及相关社会服务，并对所属中小学进行师资业务财物管理。
（二）人员构成情况
根据博编【2009】2号及博编【2009】15号规定，博爱县寨豁乡中心学校事业编制107人，现实有在职人员76人，退休人员89人；现有在校学生264人，其中：初中学生85人，小学学生179人。
（三）预算年度主要工作任务
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。
（4）积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（6）按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、收入预算说明(含增减原因)
2017年收入预算1029.63万元，其中：当年财力拨款1029.63万元。比上年预算增加327.23万元，主要是人员经费和对个人及家庭的补助支出有增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算1029.63万元，其中：基本支出1029.63万元，含人员经费572.09万元，公用经费18.33万元；个人及家项目支出439.21万元。
四、机关运行经费安排说明
1、人员经费572.09万元，其中：教师工资466.23万元，社会保障金75.83万元，个人取暖费3.80万元，乡镇工作补26.23万元；
2、公用经费18.33万元，用于日常办公、水电、差旅、业务活动等
3、对个人及家庭的补助支出439.21万元，其中：退休费380.93万元，遗属补助及住房公积金等58.28万元。
五、三公经费预算说明
三公经费0.5万元，主要用于加班等的工作餐。与去年持平。
六、政府采购说明
2017年拟采购空调、打印机、办公等会议桌等10万余元。
博爱县寨豁乡中心学校
2017-3-27
