附件1：
2018年博爱县职业中等专业学校部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 博爱县职业中等专业学校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、本次公开包括的范围
第二部分 博爱县职业中等专业学校2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：博爱县职业中等专业学校2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、国有资本经营支出情况表
第一部分
博爱县职业中等专业学校概况
一、博爱县职业中等专业学校单位主要职责
博爱县职业中等专业学校单位内设办公室、教导处、总务处、政教处和就业实习指导办公室等5个职能处室主要职责是：贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，实施职业中等学历教育，推动职业技术教育事业发展。
二、博爱县职业中等专业学校单位预算单位构成
博爱县职业中等专业学校本级。
三、 是否为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
博爱县职业中等专业学校仅含本单位预算。
第二部分
博爱县职业中等专业学校2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
博爱县职业中等专业学校2018年收入总计2350.43万元，支出总计2350.43万元，与2017年相比，收、支总计各增加432.61万元，增长22%。主要原因：工资津补贴支出增加256.31万元，助学金和免学费项目资金增加176.3万元。
二、收入预算总体情况说明
博爱县职业中等专业学校2018年收入合计2350.43万元，其中，一般公共预算收入2350.43万元。
三、支出预算总体情况说明
博爱县职业中等专业学校2018年支出合计2350.43万元，其中：基本支出1483.8万元，占63%；项目支出866.63万元，占37%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
博爱县职业中等专业学校2018年一般公共预算收支预算2350.43万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加432.61万元，增长22%，主要原因：工资福利支出增加256.31万元，助学金和免学费项目资金增加176.3万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
博爱县职业中等专业学校2018年一般公共预算支出年初预算为2350.43万元。主要用于以下方面：教育(类)支出1987.48万元，占85%；社会保障和就业(类)支出189.07万元，占7%；医疗卫生与计划生育(类)支出64.45万元，占3%；住房保障(类)支出109.43万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
博爱县职业中等专业学校2018年一般公共预算基本支出1483.8万元，其中：人员经费1367.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出
我单位2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费预算为2.23万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少11.27万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年相持平。
(二)公务用车购置及运行费2.23万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少7.27万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少4万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
博爱县职业中等专业学校2018年机关运行经费支出预算116.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无涉及绩效评价项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
