2017年博爱县许良镇中心学校
部门预算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
许良镇中心学校内部设置4个职能部门（教务处、政教处、总务处、办公室）。10个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行党和国家教育工作的方针和法律、法规；实施初中、小学学历教育；推动基础教育事业发展。
（二）人员构成情况
许良镇中心学校部门机关及归口预算管理单位人员共有编制357人，其中：行政编制0人，事业编制357人；在职职工257人，离退休人员216人。
（三）预算年度主要工作任务
普及九年义务教育和学前教育，推动教育事业发展。
二、收入预算说明(含增减原因)
2017年收入预算3018.29万元，其中：当年财力拨款3018.29万元。由于人员工资和对个人和家庭的补助上调，造成今年比去年增加了998.42万元。
三、支出预算说明（含 增减原因）
2017年支出预算3018.29万元，其中：人员支出1717.3万元，公用支出250.64万元，对个人和家庭的补助支出1050.52万元。与去年相比人员支出增加756.15万元，公用支出减少17.36万元。
四、机关运行经费安排说明
2017年共安排250.64万元公用支出，主要用于教育教学的办公、业务、培训等公用支出。
五、三公经费预算说明
2017年共安排2.5万元三公经费支出，与去年持平。
六、政府采购说明
2017年公用经费支出中凡是需要政府采购的购置、维修等严格按照相关文件执行，先审批，后采购，按程序采购。
许良镇中心学校
2017年3月27日
