一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

编办部门机关内设3个职能科（室、局）和电子政务中心等，1个归口预算管理单位。主要职责是：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

（二）人员构成情况

编办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制14人，其中：行政编制10人，事业编制4人；在职职工9人。

（三）预算年度主要工作任务

（1）制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法；（2）根据年度支出预算和季度用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支，提高效率；（3）建立、健全财务制度和会计核算体系，按照规定使用预算资金；（4）编报、汇总分期的预算收支执行数字，分析预算收支执行情况，定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况，并提出增收节支的建议。

二、收入预算说明

2016年收入预算46.25万元，其中：当年财力拨款46.25万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算46.25万元，其中：基本支出38.06万元，含人员经费32.22万元，公用经费3.56万元；个人及家项目支出2.28万元。

 2016年编办预算公开文件附件2-5.xls

2016年5月9日