2017年博爱县博爱县图书馆部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

博爱县图书馆属于事业股级单位，经费实行财政财政全供。主要职责任务是：负责提供书刊、信息资料，传播科学文化知识，提高人民群众的科学文化水平；开展图书借阅活动，丰富群众文化生活；收集、整理、保存地方文献。

（二）人员构成情况

县图书馆事业编制数8人，实有人数8人，内设4个职能科室，分别是：办公室、财务室、阅览室，资料室。

（三）预算年度主要工作任务

服务上级部门安排的各项任务；组织人员下乡送图书、业务辅导；认真做好消防、安全保卫工作，确保平稳和谐安全无事故。

二、收入预算说明

2017年收入预算总计87.7万元，其中：财政拨付正常经费87.7万元。

今年预算经费和去年比，增加了26.9万元，该笔资金用于支付在职工资和退休人员的退休生活补贴。

三、支出预算说明

2017年预算支出共计87.7万元，其中：基本支出87.7万元，含人员经费49万元，公用经费3.4万元；个人及家庭项目支出30.3万元；专项支出5万元。今年预算经费和去年比，增加了26.9万元，该笔资金用于支付在职工资和退休人员的退休生活补贴

四、机关运行经费安排说明

2017年机关运行经费3.4万元。其中办公费0.72万元，水电费0.48万元，邮电费0.24万元，单位取暖费0.08万元，差旅费0.16万元，离退休活动经费0.35万元，工会经费0.44万元，福利费0.93万元。

五、三公经费预算说明

2017年三公经费预算2.6万元，其中招待费0.8万元，公务用车运行维护费1.8万元。与去年持平。

六、政府采购说明

2017年暂无政府采购事项

2017部门预算公开表博爱县图书馆.xls